Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
315/21 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
313/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 73,61 € 11.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
312/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 244,75 € 11.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
314/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 11.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
311/21 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
310/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,91 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
309/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
308/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
307/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 119,53 € 08.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
305/21 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 64,04 € 07.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
306/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 2,11 € 07.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
304/21 faktúra za elektrickú energiu za september 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 658,09 € 06.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
303/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 89,38 € 06.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
302/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 3,24 € 06.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
293/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 05.10.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
295/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 77,53 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
294/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
299/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 77,93 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
301/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 92,23 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
300/21 Faktúra za Magio Internet 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »