Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
025/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.01.- 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
024/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 75,47 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
021/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.- 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
020/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 90,41 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
023/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 100,00 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
027/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 26,17 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
022/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 119,42 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
019/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
018/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 57,00 € 02.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
017/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 117,00 € 02.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
016/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 02.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
02/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Košťal, s.r.o. 46094083 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2021 01.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
03/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Erika Meltzerová 33090025 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2021 01.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
05/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 FEMILON, s.r.o. 53058453 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.02.2021 01.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
015/21 Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 01.02.2021 25.02.2021 Mária Hosová Faktúra
014/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.2021.- 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 01.02.2021 25.02.2021 Mária Hosová Faktúra
07/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Mores Resort, a.s. 46830995 Iné 0,00 € 01.02.2021 02.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
01/2021 Nájomná zmluva Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 Nájmy a prenájmy 1,00 € 29.01.2021 05.02.2021 01.03.2333 05.02.2021 Rabíková Renáta ekonóm Zmluva
04/2021 Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS, SLOVENSKO s.r.o. 31714030 Iné 0,00 € 29.01.2021 29.01.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
012/21 Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 26.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »