Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/04/2021 Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania k investičnej akcii: Rekonštrukcia ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 Mgr.František Horváth - HORVATH 42111579 570,00 € 12.03.2021 12.03.2021 riaditeľ Objednávka
043/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 519,83 € 11.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
042/21 Faktúra za revíziu plynových , tlakových zariadení a servis kotlov Škola v prírode Detský raj 00186759 MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 36488135 1 024,86 € 10.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/03/2021 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja a filtrov. Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 260,00 € 10.03.2021 10.03.2021 riaditeľ Objednávka
039/21 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
040/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
041/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
038/21 Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 52,68 € 08.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
036/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 05.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
037/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 91,67 € 05.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
035/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
034/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 65,00 € 03.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
032/21 Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2021 - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 110,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
033/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
031/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 50,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/02/2021 Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov, Škola v prírode Detský raj 00186759 MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 36488135 1 223,28 € 02.03.2021 03.03.2021 riaditeľ Objednávka
030/21 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,40 € 24.02.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
029/21 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 15.02.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
028/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 590,30 € 12.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
026/21 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »