Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
354/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
352/21 Faktúra za prepojenie Magma a iSpin pre automatické zaučtovanie miezd Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 08.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
351/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 64,75 € 05.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
349/21 faktúra za elektrickú energiu za október 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 626,80 € 05.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
350/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -8,58 € 05.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
346/21 Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - PD Škola v prírode Detský raj 00186759 Mgr.František Horváth - HORVATH 42111579 570,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
344/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
348/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.10.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 89,47 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
347/21 Faktúra za Magio Internet 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
345/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
343/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
341/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 96,00 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
340/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 55,00 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
338/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 116,73 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
342/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 322,90 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
339/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 01.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
337/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 43,03 € 28.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
20/2021 Zmluva o dielo č. 03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 MP Kanal service s.r.o. 45965838 Iné 6 936,00 € 27.10.2021 27.10.2021 27.10.2021 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
333/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 94,19 € 27.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
334/21 Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes -Benz - kontrola a oprava Škola v prírode Detský raj 00186759 Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz 36482242 313,54 € 27.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »