Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
066/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 36,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
065/21 Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 61,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
060/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.04.2021 29.04.2021 Mária Hosová Faktúra
058/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,74 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
057/21 Faktúra za VÚCNET obdobie 03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
056/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,22 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
055/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
053/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
054/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
09/2021 Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 Iné 2,00 € 06.04.2021 06.04.2021 06.04.2021 Mária Hosová ekonóm Zmluva
052/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 24.03.2021 06.04.2021 Mária Hosová Faktúra
051/21 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,40 € 24.03.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
8/2021 Kúpna zmluva Škola v prírode Detský raj 00186759 Dodávka zariadenia Samsung Galaxy A52 5G Black-IMEI 35763469 Iné 429,00 € 22.03.2021 26.03.2021 26.03.2021 Mária Hosová ekonóm Zmluva
050/21 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 18.03.2021 30.03.2021 Mária Hosová Faktúra
049/21 Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - výmena oleja, filtrov. Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 253,92 € 16.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
048/21 Faktúra za potraviny a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 71,85 € 15.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
045/21 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 3,50 € 15.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
046/21 Faktúra za bravčové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 73,69 € 15.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
047/21 Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 75,17 € 15.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
044/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 33,43 € 12.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »