| 078/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
32,00 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 077/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 075/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.2021.- 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 074/21 |
Faktúra za pohonné hmoty štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,28 € |
29.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 072/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,80 € |
26.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 073/21 |
Faktúra za potraviny a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
61,17 € |
26.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 071/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
13,45 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 069/21 |
Faktúra za - MAGMA HCM- 2.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 062/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-31.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
14.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 063/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 064/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
578,39 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 070/21 |
Vyučtovacia faktúra za nákup zvončekov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
45,45 € |
10.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/05/2021 |
Objednávame u Vás Zvonček Elektrobock - 1 ks a Zvoček Slolight - 1 ks s dopravou v sume 45,45 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
45,45 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/06/2021 |
Objednávame u Vás opravu rúry na pečenie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok |
32401141 |
|
75,24 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 068/21 |
Faktúra za servis elek.rúry, výmenu termostatu, opravu elek.rozvodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok |
32401141 |
|
75,24 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 061/21 |
Faktúra za ostatné služby - akontácia a splátka v mesiaci 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
76,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 059/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,56 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 067/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 066/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
36,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 065/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
61,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
