Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
076/21 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 4/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.05.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
079/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 23,00 € 03.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
078/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 32,00 € 03.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
077/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 03.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
075/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.2021.- 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 30.04.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
074/21 Faktúra za pohonné hmoty štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,28 € 29.04.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
072/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,80 € 26.04.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
073/21 Faktúra za potraviny a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 61,17 € 26.04.2021 24.05.2021 Mária Hosová Faktúra
071/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 13,45 € 23.04.2021 03.05.2021 Mária Hosová Faktúra
069/21 Faktúra za - MAGMA HCM- 2.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 19.04.2021 03.05.2021 Mária Hosová Faktúra
062/21 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-31.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 14.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
063/21 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 14.04.2021 29.04.2021 Mária Hosová Faktúra
064/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 578,39 € 14.04.2021 29.04.2021 Mária Hosová Faktúra
070/21 Vyučtovacia faktúra za nákup zvončekov Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 45,45 € 10.04.2021 20.04.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/05/2021 Objednávame u Vás Zvonček Elektrobock - 1 ks a Zvoček Slolight - 1 ks s dopravou v sume 45,45 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 45,45 € 08.04.2021 08.04.2021 Objednávka
OBJ/06/2021 Objednávame u Vás opravu rúry na pečenie Škola v prírode Detský raj 00186759 SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok 32401141 75,24 € 08.04.2021 08.04.2021 Objednávka
068/21 Faktúra za servis elek.rúry, výmenu termostatu, opravu elek.rozvodu Škola v prírode Detský raj 00186759 SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok 32401141 75,24 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
061/21 Faktúra za ostatné služby - akontácia a splátka v mesiaci 03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 76,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
059/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,56 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
067/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »