Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
371/21 Faktúra za Magio Internet 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
375/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
374/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 51,40 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
369/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 113,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
368/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
367/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 59,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
366/21 Vyučtovacia faktúra za nákup notebookov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 1 529,79 € 30.11.2021 01.12.2021 Mária Hosová Faktúra
364/21 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 29.11.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
365/21 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 70,05 € 29.11.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
363/21 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 25.11.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
362/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,11 € 25.11.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
361/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 24.11.2021 29.11.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/19/21 Objednávame si u Vás notebooky Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 1 529,79 € 22.11.2021 22.11.2021 Objednávka
359/21 Kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 345,91 € 22.11.2021 24.11.2021 Mária Hosová Faktúra
360/21 Faktúra za nákup baterky do notebooku Asus Škola v prírode Detský raj 00186759 AKU-SHOP.CZ s.r.o. 27342310 55,40 € 18.11.2021 23.11.2021 Mária Hosová Faktúra
358/21 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.11.2021 24.11.2021 Mária Hosová Faktúra
353/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 88,49 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
357/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
356/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
355/21 Faktúra za služby mobilnej siete 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »