| 549/25 |
Faktúra za systémovú podporu Magma HCM od 01.10.-31.12.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 548/25 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS 4.Q 2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
160,95 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 547/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 543/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
21,20 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 544/25 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac november |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
48,71 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 542/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,99 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 541/25 |
Faktúra za predplatné TATRANSKÝ DVOJTÝŽDENNÍK na rok 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače |
36631124 |
|
11,00 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 537/25 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 538/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 539/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 540/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 533/25 |
Faktúra za OptikNet 11/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 535/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 11/25 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
212,32 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 536/25 |
Faktúra za office 2024 profesional plus + káble |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
143,10 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 528/25 |
Faktúra za plyn_kuchyňa |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
245,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 529/25 |
Faktúra za plyn_budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 500,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 530/25 |
Faktúra za plyn_domček |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
101,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 534/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
72,04 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 531/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 532/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
575,75 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
