ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov
Informácie
- Názov: ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov
- IČO: 36490121
- Adresa: Dubová 2, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/11/0243 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 36,18 € | 24.11.2011 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0230 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 88,98 € | 09.11.2011 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0184 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 36,18 € | 23.09.2011 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0162 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 36,18 € | 12.08.2011 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0124 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 63,00 € | 16.06.2011 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0123 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 127,32 € | 16.06.2011 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0074 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 68,34 € | 20.04.2011 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0070 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 0,96 € | 01.04.2011 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0055 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 114,42 € | 01.04.2011 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0036 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 36,18 € | 03.03.2011 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
| DFB/11/0035 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 36,18 € | 03.03.2011 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
| DFB/10/0305 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 35,88 € | 28.12.2010 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
| DFB/10/0287 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 98,18 € | 10.12.2010 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
| DFB/10/0268 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 134,05 € | 26.11.2010 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
| DFB/18/0063 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 274,80 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Marián Marko | riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFB/16/0310 | dotlač plagátov - Krčma pod zeleným stromom, Havaj | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 56,28 € | 16.01.2017 | 21.01.2017 | Marián Marko | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB/13/0125 | dotlač plagátov h kre Stotisíc | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 16,08 € | 11.06.2013 | 17.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
| 023/16 | dotlač plagátov k div. hre PYTAČKY - MEDVEĎ 50 ks | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 0,00 € | 05.04.2016 | 06.04.2016 | Objednávka | |||||
| 042/18 | dotlač plagátov k divadelnej hre Faraóni - 50 ks | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 0,00 € | 12.09.2018 | 13.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFB/18/0229 | dotlač plagátov k divadelnej hre Faraóni - 50 ks | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 36490121 | 40,20 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Marián Marko | riaditeľ | Faktúra |