Faktúra č. DFB/26/0068
Obstarávateľ
- Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
- IČO: 00164984
Zmluvný partner
- Názov: Ever, s.r.o. Prešov
- IČO: 36492370
- Adresa: Komenského 1, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0068
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 16.03.2026
- Celková hodnota: 1 542,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 025/26
- Dátum zverejnenia: 20.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/26 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní: renovácia HP CF217A 2ks 28€/ks, renovácia HP CB435A 1ks 26€/ks, renovácia HP Q2624A 1ks 26€/ks, Renovácia HP CF400A 2 ks 43€/ks, Renovácia HP CF401A 1 ks 43€/ks, Renovácia HP CF402A 1 ks 43€/ks, Renovácia H | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | Ever, s.r.o. Prešov | 36492370 | 0,00 € | 27.02.2026 | 28.02.2026 | Objednávka |