Faktúra č. DFB/25/0117
Obstarávateľ
- Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
- IČO: 00164984
Zmluvný partner
- Názov: Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.
- IČO: 55472672
- Adresa: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0117
- Popis fakturovaného plnenia: Výlep plagátov s programom DAD 5/2025
- Dátum doručenia: 22.05.2025
- Celková hodnota: 75,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 026/25
- Dátum zverejnenia: 29.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/25 | Objednávame si u Vás výlep plagátov s programom DAD na mesiac 5/2025 v sume 75,60 €. | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 0,00 € | 28.04.2025 | 28.04.2025 | Objednávka |