Faktúra č. DFB/24/0210
Obstarávateľ
- Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
- IČO: 00164984
Zmluvný partner
- Názov: Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.
- IČO: 55472672
- Adresa: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0210
- Popis fakturovaného plnenia: Výlep plagátov s programom DAD 10/2024
- Dátum doručenia: 08.10.2024
- Celková hodnota: 64,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 066/24
- Dátum zverejnenia: 15.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066/24 | Objednávame si u Vás výlep plagátov na mesiac október 2024 v sume 64,70 €. | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. | 55472672 | 0,00 € | 24.09.2024 | 24.09.2024 | Objednávka |