Faktúra č. DFB/23/0290
Obstarávateľ
- Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
- IČO: 00164984
Zmluvný partner
- Názov: ANAVY-Mgr.Martin Hugec
- IČO: 33873143
- Adresa: Dúbravská, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0290
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby, drogéria
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 470,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 114/23
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/23 | Objednávame si u Vás: vlh. utierky 4ks 1,85 €/ks, hubky na riad 20 ks 0,296 €/ks, škrobenka 2ks 3,25 €/ks, Bonux 1ks 16,95 €, Enzo 1ks 14,65€, Aviváž 6ks 1,99€/ks, vrecko na odpad 2ks 2,35 €/ks, vrecko na odpad 2ks 2,25 €/ks,handra veľká 3ks 2,45€/ks, h | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ANAVY-Mgr.Martin Hugec | 33873143 | 0,00 € | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka |