Faktúra č. DFB/22/0193
Obstarávateľ
- Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
- IČO: 00164984
Zmluvný partner
- Názov: Ever, s.r.o. Prešov
- IČO: 36492370
- Adresa: Komenského 1, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0193
- Popis fakturovaného plnenia: Cartridge do tlačiarní
- Dátum doručenia: 17.10.2022
- Celková hodnota: 537,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 038/22
- Dátum zverejnenia: 19.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038/22 | Objednávame si u Vás tonery: cf400a 2ks, cf401 1ks, cf402 1ks, cf403a 1ks, cf540a 2ks, cf541 1ks, cf542 1ks, cf543a 1ks, cf217a 2ks, cb435a 2ks, q2612a 1ks, | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | Ever, s.r.o. Prešov | 36492370 | 0,00 € | 11.10.2022 | 11.10.2022 | Objednávka |