Faktúra č. DFB/21/0213
Obstarávateľ
- Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
- IČO: 00164984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0213
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 23.11.2021
- Celková hodnota: 426,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 056/21
- Dátum zverejnenia: 01.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/21 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: prev.denník kotolne 2ks, zakladač 10ks, euroobal A4 2bal., rýchloviazač 15ks, namáčatko 2ks, zošív.spony 2bal, obálky C6 1bal, obálky C5 2bal, obálky B4 1bal, kpír.papier 6box,tašjy 1bal, obálky na CD 2bal, ceruzk | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 12.11.2021 | 12.11.2021 | Objednávka |