Faktúra č. DFB/19/0279
Obstarávateľ
- Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
- IČO: 00164984
Zmluvný partner
- Názov: Ever, s.r.o. Prešov
- IČO: 36492370
- Adresa: Komenského 1, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0279
- Popis fakturovaného plnenia: cartridge do tlačiarní
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 414,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 094/19
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/19 | Objednávam si u Vás tonery. CF400ABK-2ks, CF401ACY-1ks, CF402AYE - 1ks, CF403AMA - 1ks, Q2612A - 3ks, CF217A-1ks, CB435A-2ks | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | Ever, s.r.o. Prešov | 36492370 | 0,00 € | 11.12.2019 | 12.12.2019 | Objednávka |