Faktúra č. DFB/19/0208
Obstarávateľ
- Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
- IČO: 00164984
Zmluvný partner
- Názov: AutoCont SK s. r. o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0208
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena tonera do kopírky
- Dátum doručenia: 24.10.2019
- Celková hodnota: 49,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 058/19
- Dátum zverejnenia: 31.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058/19 | Objednávam si u Vás výmenu toneru | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 0,00 € | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Objednávka |