Faktúra č. DFB/15/0211
Obstarávateľ
- Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
- IČO: 00164984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0211
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier,kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 08.10.2015
- Celková hodnota: 207,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 054/15
- Dátum zverejnenia: 14.10.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/15 | kancelársky papier-5 bal., sponky do strojčeka 8 ks, tuhy do penteliek 6 ks, obal na spisy papierový 25 ks, pvc viazač 10 ks, euroobal 200 ks,tuhy do pera 9 ks, obálky podlhovasté 400 ks, cd pen 3 ks, fix na textil 2 ks, čierne fixy hrubé 3 ks, modré pero | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 06.10.2015 | 07.10.2015 | Objednávka |