| DFB/24/0274 |
Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
270,64 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 11/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
DVD záznam divadelnej hry Pytačky na Hončarovke |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
Fotodokumentácia div. hry Pytačky na Hončarovke |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 12/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
PHL, dial.n. a mýtne, AdBlue |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
692,23 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0280 |
1% príspevok november 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
78,58 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0284 |
licenčné odmeny 11/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
243,26 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0275 |
Propagačný materiál ku div. hre Pytačky na Hončarovke |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
155,52 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
Tlač plagátov 12/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
32,16 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
Kontrolu a revíziu hasiacich prístrojov, HP, tlakové skúšky, hadice |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
576,24 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0279 |
Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za I. Q. 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
732,83 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0281 |
Ubytovanie režisérky Zuzany Galkovej a jej real. tímu div. hry Pytačky na Hončarovke |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
132,00 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0283 |
Servis na vozidle Škoda OCTAVIA PO124BJ, výmena oleja, olejového a vzduchového filtra, doplnenie brzdovej kvapaliny |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
370,92 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0282 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 12/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
64,70 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
Mobilný internet 11/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
Hovorné 11/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0288 |
Vuc-net 11/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0289 |
Hovorné, internet 11/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
Poistenie zodpovednosti za škodu - motorové vozidlá: Škoda Octavia, Renault Midlum, Mercedes 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
1 821,60 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0293 |
Havarijné poistenie 2025 - Mercedes |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
2 357,12 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0285 |
Odkladacia vitrína na kľúče |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Tatiana Lišková |
52714047 |
|
280,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0290 |
Hostingové služby k doméni www.divadload.sk 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MARLOW,s.r.o. |
46870695 |
|
70,80 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0291 |
Správa a servis počítačových sietí |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HYRJA s.r.o. |
51849054 |
|
510,00 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0294 |
Bankové poplatky za úhradu lic. odmeny do zahraniča - Faraóni |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,00 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0296 |
EE- Po, Jarková 77 11/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
128,24 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
EE- Chata Sigord 11/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,19 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
Poskytované služby online predaj za obdobie 11/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
92,10 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
Cartridge do tlačiarní |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ever, s.r.o. Prešov |
36492370 |
|
2 355,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
Magma - systémová podpora IV.Q.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
