| DFB/26/0053 |
Výlep plagátov div hry Predavač dažďa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
80,85 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Výlep plagátov s programom DAD 3/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
80,85 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Dial. nál. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1,48 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
licenčné odmeny 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
29,75 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
1%-tný príspevok február 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
43,50 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Mobilný internet 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Hovorné 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
46,37 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Služby, internet 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,24 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Vuc-net 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Služba online predaj 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
86,60 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
98,40 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Zemný plyn 3/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 3/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Hovorné mobil 02/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Servis autobusu Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SERGIO s. r. o. |
44697481 |
|
1 418,36 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Hygienické potreby, drogéria |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ANAVY-Mgr.Martin Hugec |
33873143 |
|
655,71 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
EE- Chata Sigord 1/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
EE- Po, Jarková 77 1/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
146,87 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
poplatok za komunálny odpad na r. 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
1 101,10 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Výlep plagátov s programom DAD 2/206 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
75,60 € |
12.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Poistenie majetku I. Q 2026 - dopoistenie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
78,57 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
licenčné odmeny 1/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
132,58 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
1%-tný príspevok január 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
21,09 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Ubytovanie režiséra div. hry Čo sa stalo so ženou? Karola Rédliho |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
296,00 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Hovorné, internet 1/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
44,92 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Mobilný internet 1/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Vuc-net 1/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Služby, internet 1/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
45,25 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Organizovanie tlačovej besedy ku div. hre Čo sa stalo so ženou? |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ SYNDIKÁT NOVINÁROV |
00178501 |
|
30,00 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Zemný plyn 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
