| DFB/26/0238 |
Odborná prehliadka a servis výťahu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
230,27 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0239 |
Poistenie majetku IV. Q 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
546,56 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0237 |
ZZ utierky 25x20 cm, 4000ks, biele 15 krabíc |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
308,93 € |
15.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
EE- Po, Jarková 77 8/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
95,27 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0236 |
EE- Chata Sigord 8/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Výlep plagátov s programom DAD 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
80,85 € |
09.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
Revízia plynových a tlakových zariadení |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
675,64 € |
09.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Inšpektorát práce Prešov |
35531088 |
|
15,00 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
Služby, internet 8/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,24 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
Vuc-net 8/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
Mobilný internet 8/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
Hovorné 8/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
43,49 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
260,90 € |
04.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
EE- divadlo 8/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
-507,58 € |
04.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za IV. Q. 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
885,86 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 8/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
98,40 € |
01.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0221 |
Zemný plyn 8/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
01.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0224 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0222 |
EE- divadlo 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
726,00 € |
01.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0220 |
Hovorné mobil 8/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
26.08.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
Osem žien - vrátená záloha za tantiémy |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
-523,94 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
Čakanie na Godota - vrátená záloha za tantiémy |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
-424,58 € |
24.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0216 |
EE, PO Jarková 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
93,58 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
Oprava spínacej jednotky kabíny výťahu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
223,86 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
Bankové poplatky za úhradu lic. odmeny do zahraniča - Faraóni |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,30 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
Projektová dokumentácia kúrenia divadla |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Martin Kalina, autorizovaný stavebný inžinier |
37793837 |
|
1 500,00 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
Preplatok EE- divadlo 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
-529,13 € |
10.08.2026 |
|
|
29.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
Mobilný internet 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
Hovorné 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
43,46 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
Služby, internet 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,24 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
