| DFB/26/0065 |
Výpis z registra exekúcií - vyúčtovacia FA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
4,10 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia ku žiadosti na FNPKNM - Okresný súd |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Okresný súd Prešov |
00165921 |
|
3,00 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Odborné školenie zamestnancov (3 osoby) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
105,00 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia ku žiadosti na FNPKNM - Inšpektorát práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
1,00 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Poplatok za vydanie potvrdenia orgánom fin. správy ku žiadosti na FNPKNM- Colný úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Poplatok za vydanie potvrdenia o stave osobného účtu ku žiadosti na FNPKNM- Daňový úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
ZZ utierky 25x20 4000ks - 8 krabíc |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
164,76 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Raut pri príležitosti premiéry Predavač dažďa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
U Richtára, s.r.o. Prešov |
36483583 |
|
990,50 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za II. Q. 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
876,53 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Výlep plagátov s programom DAD 3/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
80,85 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Výlep plagátov div hry Predavač dažďa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
80,85 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Fotodokumentácia div. hry Predavač dažďa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
DVD záznam div. hry Predavač dažďa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Zemný plyn 3/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
98,40 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 3/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Služba online predaj 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
86,60 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Vuc-net 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Služby, internet 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,24 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Hovorné 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
46,37 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Mobilný internet 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
1%-tný príspevok február 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
43,50 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
licenčné odmeny 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
29,75 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Dial. nál. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1,48 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Hovorné mobil 02/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Servis autobusu Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SERGIO s. r. o. |
44697481 |
|
1 418,36 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Hygienické potreby, drogéria |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ANAVY-Mgr.Martin Hugec |
33873143 |
|
655,71 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
poplatok za komunálny odpad na r. 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
1 101,10 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
EE- Po, Jarková 77 1/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
146,87 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
EE- Chata Sigord 1/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
