| DFB/23/0095 |
Tantiémy: LZ Osem žien |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
792,00 € |
22.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
Výkon procesu VO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
480,00 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
Revízia a následná oprava elektroinštalácie v rozvádzači pre scén. osvetlenie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jozef ZELINKA |
34347798 |
|
80,00 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
EE- Po, Jarková 77 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
183,16 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
Tlač plagátov 5/2023, propagačný materiál do div. hry Hlavný bubeník |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
168,84 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
Tlač plagátov 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
32,16 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
63,60 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
Vuc-net 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0086 |
Hovorné, internet 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
Hovorné 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,64 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
Mobilný internet 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
Telefón na pevnú linku Gigaset A415 - reklamácia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
-24,90 € |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
Výroba scénických prvkov do div. hry Osem žien |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Daniel MIKLOŠ |
43481728 |
|
200,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
Raut pri príležitosti premiéry Hlavný bubeník |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Súkromná stredná odborná škola |
00686514 |
|
903,90 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
Bavlna - 36m, do div. hry Osem žien |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Marcel Sivulič - Kriváň |
30292468 |
|
216,00 € |
10.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
Telefón IP Gigaset A690IP |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
61,39 € |
10.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
licenčné odmeny 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
187,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0075 |
1% príspevok apríl2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
48,79 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
Fotodokumentácia div. hry Hlavný bubeník |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
DVD záznam divadelnej hry Hlavný bubeník |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
Zemný plyn 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
EE- Chata Sigord 5/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
1,50 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
Hovorné mobil 4/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
Rekvizity do div. hry Hlavný bubeník |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TAMPEX Prešov spol.s.r.o. |
36466280 |
|
44,40 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
Vyúčtovacia fa - poplatok za vystavenie potvrdenia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
7,00 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
Daň z nehnuteľností 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
1 674,13 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
Tlač plagátov 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
32,16 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
EE- Po, Jarková 77 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
180,41 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
