Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFK/24/0004 Výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle MZ 6/2023 - Rekonštrukcia DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOZORING Prešov, s.r.o. 36490164 3 150,00 € 11.03.2024 14.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0050 licenčné odmeny 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITA autorská spoločnosť 00420166 452,24 € 11.03.2024 19.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0049 Výlep plagátov s programom DAD 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 11.03.2024 19.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0051 Správa a servis počítačových sietí Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 HYRJA s.r.o. 51849054 200,00 € 14.03.2024 19.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0052 EE- Po, Jarková 77 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 250,18 € 14.03.2024 25.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0053 EE- Chata Sigord 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 6,91 € 14.03.2024 25.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0055 PHL Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVNAFT, a.s. 31322832 77,03 € 19.03.2024 25.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0054 Kulisy do div. hry Romulus Veľký Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 AMSTYL,s.r.o. 44438818 2 800,00 € 18.03.2024 25.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0057 Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za I. Q. 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 37783432 732,83 € 21.03.2024 03.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0058 Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za II. Q. 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 37783432 732,83 € 21.03.2024 03.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0059 Tlač plagátov na mesiac 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 32,16 € 25.03.2024 03.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0056 Poistenie majetku II. Q 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Union poisťovňa, a.s. 31322051 369,25 € 21.03.2024 03.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0060 Hovorné mobil 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 26.03.2024 05.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0065 Zemný plyn 4/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 662,00 € 03.04.2024 05.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0061 BOZP a pracovná zdravotná služba 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 96,00 € 03.04.2024 05.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0064 Vylepovanie plagátov s programom DAD 4/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 03.04.2024 05.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0062 SPIN - rozsah služby č.1 II. Q 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ASSECO SOLUTIONS,a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 05.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0063 Magma - systémová podpora 1.Q.2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 05.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0066 1%tný príspevok marec 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 00225681 55,56 € 04.04.2024 15.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0067 licenčné odmeny 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITA autorská spoločnosť 00420166 315,55 € 10.04.2024 15.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0069 Hovorné 4/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 48,00 € 10.04.2024 15.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0070 Mobilný internet 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 6,00 € 10.04.2024 15.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0071 Hovorné, internet 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 70,38 € 10.04.2024 15.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0072 Vuc-net 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 15.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0068 Porada ekonómov 8.-9.4.2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Škola v prírode detský raj 00186759 108,00 € 10.04.2024 15.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0090 Poplatok za vystavenie potvrdenia Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Slovenská komora exekútorov 35659718 4,10 € 19.04.2024 19.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0074 EE- Chata Sigord 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 6,91 € 12.04.2024 19.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0075 EE- Po, Jarková 77 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 181,43 € 12.04.2024 19.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0076 Bankové poplatky za úhradu lic. odmeny do zahraniča - Faraóni Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITA autorská spoločnosť 00420166 12,00 € 15.04.2024 19.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0083 Poplatok za vystavenie potvrdenia - Okresný súd Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 36631124 3,00 € 17.04.2024 19.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »