Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0151 1% príspevok jún 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 00225681 106,77 € 01.07.2024 09.07.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0203 1% príspevok september 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 00225681 54,40 € 02.10.2024 07.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0244 1% príspevok október 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 00225681 125,34 € 08.11.2024 15.11.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0280 1% príspevok november 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 00225681 78,58 € 04.12.2024 09.12.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0322 1%-tný príspevok 12/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 00225681 85,35 € 30.12.2024 02.01.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0217 Práce vo výškach: Demotnáž stropových plachiet , údržba Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LUTEN s.r.o. 53144112 364,00 € 11.10.2024 17.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0166 Oprava scénických prvkov, scénického nábytku z div. fundusu (20ks stoličiek, 5ks stôl, 30ks praktikábel, 10ks blát) Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Marián Vojtek 37530054 1 600,00 € 18.07.2024 25.07.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0290 Hostingové služby k doméni www.divadload.sk 2025 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 MARLOW,s.r.o. 46870695 70,80 € 06.12.2024 12.12.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0027 poplatok za komunálny odpad na r. 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 MESTO PREŠOV 00327646 1 032,46 € 14.02.2024 22.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0096 Daň z nehnuteľností 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 MESTO PREŠOV 00327646 1 798,18 € 24.04.2024 03.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0017 Výlep plagátov s programom DAD 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 02.02.2024 13.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0049 Výlep plagátov s programom DAD 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 11.03.2024 19.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0064 Vylepovanie plagátov s programom DAD 4/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 03.04.2024 05.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0106 Vylepovanie plagátov s programom DAD 5/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 06.05.2024 14.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0163 Výlep plagátov s programom DAD 6/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 64,70 € 16.07.2024 18.07.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0197 Výlep plagátov s programom DAD 9/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 64,70 € 19.09.2024 27.09.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0210 Výlep plagátov s programom DAD 10/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 64,70 € 08.10.2024 15.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0261 Výlep plagátov s programom DAD 11/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 64,70 € 20.11.2024 27.11.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0282 Vylepovanie plagátov s programom DAD 12/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 64,70 € 05.12.2024 09.12.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0014 Klobúky do div. hry Čakanie na Godota - 4ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mgr.art. Katarína Holková 54965420 200,00 € 31.01.2024 13.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0318 Oprava akordeónu Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mikuláš Dzijak - HARMONIA 41750993 440,00 € 20.12.2024 27.12.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0215 Pneumatiky Matador 245/70 R19,5 4ks, prezutie Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 MILEND s.r.o. 36499692 1 095,98 € 09.10.2024 16.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0233 vysávač kärcher, detektor Bosch professional Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 NAY a.s. 35739487 444,98 € 22.10.2024 24.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0012 Hovorné mobil 1/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,15 € 26.01.2024 13.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0037 Hovorné mobil 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 28.02.2024 05.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0060 Hovorné mobil 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 26.03.2024 05.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0099 Hovorné mobil 4/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 26.04.2024 09.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0118 Hovorné mobil 5/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 27.05.2024 03.06.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0146 Hovorné mobil 6/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 26.06.2024 09.07.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0170 Hovorné mobil 7/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,03 € 30.07.2024 07.08.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »