| DFB/25/0233 |
Výlep plagátov s programom DAD 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
75,60 € |
14.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
EE- Chata Sigord 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,85 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
EE- Po, Jarková 77 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
103,83 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
Revízia a servis výťahu v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
219,20 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
licenčné odmeny 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
291,63 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
Hovorné 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
45,08 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
Mobilný internet 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
Internet a služby 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
71,54 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
Vuc-net 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
1%tný príspevok september 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
142,65 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
Magma - nové verzie IV.Q.2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
PHL, dial.n. a mýtne, AdBlue |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
354,30 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
Zemný plyn 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
553,00 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
Revízia plynových a tlakových zariadení |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
223,20 € |
02.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
SPIN - rozsah služby č.1 IV. Q 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ASSECO SOLUTIONS,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
Služba online predaj 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
34,03 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
Magma - systémová podpora II.Q.2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
TK a EK na vozidle Škoda Octavia PO124BJ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
Hovorné mobil 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
3 fázový adaptér7, tester el. spotrebičov a náradia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MERATEST s.r.o. |
50312928 |
|
1 383,75 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
Revízia elektrických zariadení |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
118,80 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
Výlep plagátov s programom DAD 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
75,60 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
463,86 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
Poistenie majetku III. Q 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
406,67 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
EE- Po, Jarková 77 8/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
85,07 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
EE- Chata Sigord 8/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,85 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
Dobropis - záloha tantiémy Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
-131,54 € |
11.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
CD prehrávač Gemini |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
243,48 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
