| DFB/25/0264 |
Predplatné Smernice a vzory zmlúv |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
|
292,38 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
74,90 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
Služba online predaj 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
42,61 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
Tlač plagátov s programom DAD 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
40,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
Tlač plagátov s programom DAD 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
40,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
Podiel na dani z nehnuteľností 2025 KK-DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
4 305,29 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
Nájom steny budovy KK-DAD 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
1 458,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
EE- Po, Jarková 77 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
118,32 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
EE- Chata Sigord 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,85 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
Výroba scénickej dekorácie do div. hry Učiteľ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AMSTYL,s.r.o. |
44438818 |
|
320,00 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
Deratizácia, dezinsekcia priestorov DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
439,97 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
TK a EK na autobuse Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
10.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
Výlep plagátov s programom DAD 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
75,60 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
Hovorné 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
44,67 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
Mobilný internet 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
Vuc-net 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
Internet a služby 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
71,54 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
PHL, dial.n. a mýtne, AdBlue |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
286,72 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
licenčné odmeny 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
791,90 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
Zemný plyn 11/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
553,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
1%tný príspevok október 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
123,25 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
98,40 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
Hovorné mobil 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
Servis vozidla Škoda Octavia PO164BJ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Lukáš Antolík |
44164335 |
|
200,00 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
Opakovaná TK a EK vozidla Škoda Octavia PO124BJ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
28,00 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
Autodiely potrebné k servisu vozidla Škoda Octavia PO124BJ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Sivák Ľubomír |
37711598 |
|
682,60 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
Vodné chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
5,62 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
Výmena mikrofónu k odposluchu v šatni inšpicienta - set |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CITY LIGHT Slovakia s.r.o. |
44514557 |
|
403,44 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
527,75 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
