| DFB/24/0139 |
EE- Po, Jarková 77 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
72,58 € |
13.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
EE- Chata Sigord 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
13.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
licenčný poplatok za používanie software r. 2021,2022, 2023,2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
3 120,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
Aktualizačná odborná príprava EZ SKU: EZVZ001 pre zc-ov : M. Tuptová, R. Tanislo, M. Polák |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
IOSO s. r. o. |
36650889 |
|
162,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
Hovorné 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
49,02 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
Mobilný internet 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
Hovorné, internet 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
Vuc-net 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za III. Q. 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
732,83 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
licenčné odmeny 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
116,39 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
300,04 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
TK na vozidle Renault PO615CA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
05.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
1% príspevok máj 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
60,06 € |
04.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
361,07 € |
04.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
Zemný plyn 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
662,00 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
Poplatok za online predaj 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
31,14 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
Inštalácia telefónnej ústredne Panasonic s príslušenstvom |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
624,72 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
Zneškodnenie VKK |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
313,92 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
Vyúčtovanie fa - VSSR 2024-2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
Zásoník na ZZ utierky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
17,69 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
Oprava havarijneho stavu strechy na budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FOST s.r.o. |
50347331 |
|
2 039,99 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
Hovorné mobil 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
273,88 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
Technická kontrola na vozidle Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
EE- Chata Sigord 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
EE- Po, Jarková 77 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
87,88 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
Poplatok za online predaj 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
22,21 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
Mobilný internet 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
Hovorné 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,05 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
