DFB/22/0213 |
Mobilný internet 10/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0211 |
Hovorné 10/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
53,35 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0210 |
PHL, |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
85,19 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0209 |
licenčné odmeny 10/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
22,95 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0208 |
1% príspevok október 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
36,73 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0206 |
Zemný plyn 11/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
500,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0216 |
Revízia bleskozvodov a el. zariadení v priestoroch DAD a chate na Sigorde |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BORONKAJ Milan |
40995976 |
|
376,32 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0207 |
EE- Chata Sigord 11/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
060/22 |
Objednávame si u Vás tlač atráp bankoviek: 700ks do inscenácie Na ruinách |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PRINTON s.r.o. |
31665250 |
|
0,00 € |
14.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
058/22 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení kotolní DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
0,00 € |
14.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
059/22 |
Objednávame si u Vás opravu kanalizácie v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BRODEM - Brodzák Jozef |
10671871 |
|
0,00 € |
14.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
062/22 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku vozidla Škoda Octavia PO124BJ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
0,00 € |
21.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
061/22 |
Objednávame si u Vás technickú a emisnú kontrolu na autobuse Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
0,00 € |
21.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0220 |
Tlač plagátov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
180,90 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0217 |
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia priestorov DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
312,00 € |
10.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0219 |
Led žiarovky 155ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KONEX ELEKTRO, s.r.o. |
31680569 |
|
277,04 € |
11.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0215 |
Vuc-net 10/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0214 |
Hovorné, internet 10/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0218 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 11/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
57,60 € |
10.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/22/0212 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
134,47 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |