| DFB/26/0185 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 6/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
98,40 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
Magma - nové verzie III.Q.2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
Magma - systémová podpora II.Q.2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
Zemný plyn 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
Preplatok EE- divadlo I. polrok 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
-361,28 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
Preplatok EE- divadlo I. polrok 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
-361,28 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
Revízia EPS |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
D+K Alarm s. r. o. |
36459411 |
|
395,00 € |
29.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 072/26 |
Objednávame si u Vás revíziu EPS v sume 395 € s DPH. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
D+K Alarm s. r. o. |
36459411 |
|
0,00 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0177 |
VSSR 2026-2027 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
23.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
Televízor 55´´TCL, Držiak na TV, Doprava |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
638,79 € |
23.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
EE- divadlo 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
726,00 € |
23.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Odborná prehliadka a servis výťahu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
230,27 € |
22.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
Vypracovanie monitorovacej správy pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia budovy DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PRIMAVERA PO, s.r.o. |
47604859 |
|
150,00 € |
22.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
PHL, dial.n. a mýtne, AdBlue |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
322,17 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
Poistenie majetku III. Q 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
546,56 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Magnetická tabuľa na propagáciu div. predstavení |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AMSTYL,s.r.o. |
44438818 |
|
240,00 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 071/26 |
Objednávame si u Vás: Televízor 55" TCL 55C6K 585€, Držiak na TV AlzaErgo TXL05B Frame XL sklopný 43"– 90" 40,9 €, poštovné: 12,89 €. Spolu: 638,79 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0168 |
EE- Chata Sigord 5/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
EE- Po, Jarková 77 5/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
121,07 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
