| DFB/26/0061 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia ku žiadosti na FNPKNM - Inšpektorát práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
1,00 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Odborné školenie zamestnancov (3 osoby) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
105,00 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia ku žiadosti na FNPKNM - Okresný súd |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Okresný súd Prešov |
00165921 |
|
3,00 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Raut pri príležitosti premiéry Predavač dažďa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
U Richtára, s.r.o. Prešov |
36483583 |
|
990,50 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 028/26 |
Objednávame si u Vás Kurz elektrotechnickej spôsobilosti na § 22- samostatný elektrotechnik pre nášho zamestnanca Mateja Poláka v sume 110€. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov |
37946765 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0048 |
Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za II. Q. 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
876,53 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
DVD záznam div. hry Predavač dažďa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Fotodokumentácia div. hry Predavač dažďa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Výlep plagátov div hry Predavač dažďa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
80,85 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Výlep plagátov s programom DAD 3/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
80,85 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Dial. nál. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1,48 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
licenčné odmeny 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
29,75 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
1%-tný príspevok február 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
43,50 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Mobilný internet 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Hovorné 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
46,37 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Služby, internet 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,24 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Vuc-net 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Služba online predaj 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
86,60 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
98,40 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Zemný plyn 3/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
