| DFB/26/0069 |
Poistenie majetku II. Q 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
546,56 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
Výpis z registra exekúcií - vyúčtovacia FA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
4,10 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
EE- chata Sigord 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
EE- Po, Jarková 77 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
133,59 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Organizovanie tlačovej besedy ku div. hre Predavač dažďa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ SYNDIKÁT NOVINÁROV |
00178501 |
|
30,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 029/26 |
Objednávame si u Vás ZZ utierky 8 krabíc 20,60€/ks. Spolu: 164,76 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
0,00 € |
11.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0060 |
ZZ utierky 25x20 4000ks - 8 krabíc |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
164,76 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Poplatok za vydanie potvrdenia o stave osobného účtu ku žiadosti na FNPKNM- Daňový úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Poplatok za vydanie potvrdenia orgánom fin. správy ku žiadosti na FNPKNM- Colný úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia ku žiadosti na FNPKNM - Inšpektorát práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
1,00 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Odborné školenie zamestnancov (3 osoby) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
105,00 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia ku žiadosti na FNPKNM - Okresný súd |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Okresný súd Prešov |
00165921 |
|
3,00 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Raut pri príležitosti premiéry Predavač dažďa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
U Richtára, s.r.o. Prešov |
36483583 |
|
990,50 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 028/26 |
Objednávame si u Vás Kurz elektrotechnickej spôsobilosti na § 22- samostatný elektrotechnik pre nášho zamestnanca Mateja Poláka v sume 110€. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov |
37946765 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0048 |
Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za II. Q. 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
876,53 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
DVD záznam div. hry Predavač dažďa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Fotodokumentácia div. hry Predavač dažďa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Výlep plagátov div hry Predavač dažďa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
80,85 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Výlep plagátov s programom DAD 3/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
80,85 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Dial. nál. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1,48 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
