| 033/26 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál ku premiére div. hry Nešťastím o zem 200 ks v sume 0,80 €/ks bez DPH. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 034/26 |
Objednávame si u Vás tlač s programom DAD na mesiac 4/2026 40ks plagátov (1€/ks) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 035/26 |
Objednávame si u Vás výlep plagátov s programom DAD na mesiac 4/2026 v sume 80,85 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 036/26 |
Objednávame si u Vás výlep plagátov ku premiére div. hry Nešťastím o zem v sume 80,85 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 037/26 |
Objednávame si u Vás grafický návrh, výrobu a tlač scénických prvkov a rekvizít do div. hry Nešťastím o zem v sume: 270 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
A4ka s.r.o. |
46891587 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0071 |
Dial. nál. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13,56 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
Servis kávovaru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MARTON-SERVIS, Július Marton |
14359944 |
|
36,90 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 031/26 |
Objednávame si u Vás servis kávovaru Delongi v sume 36,90 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MARTON-SERVIS, Július Marton |
14359944 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 030/26 |
Objednávame si u Vás odbornú skúšku a servis výťahu v DAD. Suma: 230,27 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0068 |
Tonery do tlačiarní |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ever, s.r.o. Prešov |
36492370 |
|
1 542,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
Hracie skrinky do div. hry Čo sa stalo so ženou? 5ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Helena Matejíková LAMA |
10960643 |
|
34,99 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Poistenie majetku II. Q 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
546,56 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
Výpis z registra exekúcií - vyúčtovacia FA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
4,10 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
EE- chata Sigord 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
EE- Po, Jarková 77 2/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
133,59 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Organizovanie tlačovej besedy ku div. hre Predavač dažďa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ SYNDIKÁT NOVINÁROV |
00178501 |
|
30,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 029/26 |
Objednávame si u Vás ZZ utierky 8 krabíc 20,60€/ks. Spolu: 164,76 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
0,00 € |
11.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0060 |
ZZ utierky 25x20 4000ks - 8 krabíc |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
164,76 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Poplatok za vydanie potvrdenia o stave osobného účtu ku žiadosti na FNPKNM- Daňový úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Poplatok za vydanie potvrdenia orgánom fin. správy ku žiadosti na FNPKNM- Colný úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
