| DFB/26/0219 |
Osem žien - vrátená záloha za tantiémy |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
-523,94 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
Čakanie na Godota - vrátená záloha za tantiémy |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
-424,58 € |
24.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 075/26 |
Objednávame si u Vás tlač s programom DAD na mesiac 9/2026 40ks plagátov (1,35 €/ks). |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
18.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 076/26 |
Objednávame si u Vás výlep plagátov s programom DAD na mesiac 9/2026 v sume 80,85 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
18.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0216 |
EE, PO Jarková 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
93,58 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
Oprava spínacej jednotky kabíny výťahu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
223,86 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 074/26 |
Objednávame si u Vás opravu spínacej jednotky kabíny výťahu v sume 223,86 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
0,00 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0214 |
Bankové poplatky za úhradu lic. odmeny do zahraniča - Faraóni |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,30 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
Projektová dokumentácia kúrenia divadla |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Martin Kalina, autorizovaný stavebný inžinier |
37793837 |
|
1 500,00 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
Preplatok EE- divadlo 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
-529,13 € |
10.08.2026 |
|
|
29.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
Mobilný internet 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
Hovorné 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
43,46 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
Služby, internet 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,24 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
Vuc-net 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
98,40 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
Zemný plyn 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
EE- divadlo 8/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
726,00 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
EE, Chata Sigord 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
31.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Hovorné mobil 7/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
