| 038/25 |
Objednávame si u Vás revíziu EPS v sume 395 € s DPH. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
D+K Alarm s. r. o. |
36459411 |
|
0,00 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0139 |
EE- Po, Jarková 77 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
106,86 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
EE- Chata Sigord 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,85 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
Výlep plagátov s programom DAD 6/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
75,60 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
172,20 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 037/25 |
Objednávame si u Vás monitorovaciu správu pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia budovy DAD v celkovej sume: 150 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PRIMAVERA PO, s.r.o. |
47604859 |
|
0,00 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 036/25 |
Objednávame si u Vás kominárske práce v DADA v sume: 172,20 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0136 |
Deratizácia, dezinsekcia priestorov DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
439,97 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Mobilný internet 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
Hovorné 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
44,50 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
Vuc-net 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
Hovorné, internet 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
71,54 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
licenčné odmeny 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
382,44 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
449,28 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
1% - tný príspevok máj 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
110,45 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
Licenčné odmeny - Osem žien |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
547,15 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Služba online predaj 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
53,47 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Napájacie káble |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CITY LIGHT Slovakia s.r.o. |
44514557 |
|
659,11 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za III. Q. 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
1 163,93 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Licenčná zmluva - Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
676,50 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
