| DFB/25/0207 |
EE- Chata Sigord 8/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,85 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
Dobropis - záloha tantiémy Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
-131,54 € |
11.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
CD prehrávač Gemini |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
243,48 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
Hosting webovej stránky 09/2025-08/2026 vrátane, Aplikácia Entradio -ročná platba |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
1 365,30 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 046/25 |
Objednávame si u Vás ZZ utierky 10 krabíc: 205,95 €,
Refresh relax 6ks 96,41 €, Vanička 100 ml 50ks 6,03 €, Viečko na vaničku 50ks 3,64 €. Spolu 312,03 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 047/25 |
Objednávame si u Vás tlač s programom DAD na mesiac 9/2025 40ks plagátov (1€/ks) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 048/25 |
Objednávame si u Vás výlep plagátov s programom DAD na mesiac 9/2025 v sume 75,60 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0198 |
Mobilný internet 8/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Hovorné 8/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
44,62 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
Internet a služby 8/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
71,54 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Vuc-net 8/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
ZZ utierky 25x20 4000ks - 10 krabíc, refresh relax 6ks, plastový riad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
312,03 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
Dial. nál. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
45,36 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
Servis plynových kotlov Attack |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
250,00 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
Oprava hlavného uzáveru vodovod. prípojky - havarijný stav |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
200,00 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
Zemný plyn 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
553,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za IV. Q. 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
876,58 € |
02.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 8/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
98,40 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
EE- Po, Jarková 77 7/2025 - opravná faktúra |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
-0,45 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
