| 057/25 |
Objednávame si u Vás autodiely na vozidlo Škoda Octavia PO124BJ: filter 7,80 €, motor.olej 5l 46,20 €, nosiče 2ks 62 €, brzdové valčeky 2ks 24,60 €, obloženie + príslušenstvo 2ks 71 €, brzdové bubny 2ks 168 €, ložiská 2ks 110€, snímače ABS 2ks 30,40 €, br |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Sivák Ľubomír |
37711598 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 058/25 |
Objednávame si u Vás servis vozidla Škoda Octavia PO 164BJ v sume 200 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Lukáš Antolík |
44164335 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0237 |
Vodné chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
5,62 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
Výmena mikrofónu k odposluchu v šatni inšpicienta - set |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CITY LIGHT Slovakia s.r.o. |
44514557 |
|
403,44 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
527,75 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
Havarijné poistenie 2026 - autobus Mercedes |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
2 545,69 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 055/25 |
Objednávame si u Vás výmenu mikrofónu k odposluchu v šatni inšpicienta v sume: 403,44 s DPH |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CITY LIGHT Slovakia s.r.o. |
44514557 |
|
0,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0233 |
Výlep plagátov s programom DAD 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
75,60 € |
14.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
EE- Chata Sigord 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,85 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
EE- Po, Jarková 77 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
103,83 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
Revízia a servis výťahu v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
219,20 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
licenčné odmeny 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
291,63 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
Hovorné 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
45,08 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
Mobilný internet 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
Internet a služby 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
71,54 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
Vuc-net 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 054/25 |
Objednávame si u Vás nad rámec pôvodnej obj. vykonané odborné prehliadky, skúšky a revízie: plynový ohrievač Attack 45 €, expanzná tlaková nádoba elbi 45 €. Celková suma: 90 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0223 |
1%tný príspevok september 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
142,65 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
Magma - nové verzie IV.Q.2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
PHL, dial.n. a mýtne, AdBlue |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
354,30 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
