| DFB/25/0194 |
Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za IV. Q. 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
876,58 € |
02.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 8/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
98,40 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 9/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
EE- Po, Jarková 77 7/2025 - opravná faktúra |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
-0,45 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
Hovorné mobil 8/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
Licenčná odmena - Pieskovisko |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Anna Wierzchowska-Wozniak FORMAT-A |
88911060040 |
|
300,00 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
1000 riešení - predplatné r. 2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
90,00 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
Výmena a overenie tachografu v autobuse Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SERGIO s. r. o. |
44697481 |
|
1 377,60 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
PC Acemagic s monitorom |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
INCO - AG, s.r.o. |
36445517 |
|
388,31 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 045/25 |
Objednávame si u Vás počítač Acemagic GK3-Plus N100/16G/512S: 296,01 € a monitor MSI PRO MP2412 23,8´´FHD: 92,30 €. Celková suma: 388,31 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
INCO - AG, s.r.o. |
36445517 |
|
0,00 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0183 |
EE- Chata Sigord 7/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,85 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
EE- Po, Jarková 77 7/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
91,14 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
Bankové poplatky za úhradu lic. odmeny do zahraniča - Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,30 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
Bankové poplatky za úhradu lic. odmeny do zahraniča - Faraóni |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,30 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
Mobilný internet 7/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Hovorné 7/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
46,32 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
Internet a služby 7/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
71,54 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
Vuc-net 7/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 043/25 |
Objednávame si u Vás opravu hlavného uzáveru vodovodnej prípojky v priestore DAD z dôvodu havarijného stavu. Predpokladaná suma: 200 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 044/25 |
Objednávame si servis plynových kotlov ATACK v sume: 250 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
