| DFB/25/0252 |
Výlep plagátov s programom DAD 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
75,60 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
Hovorné 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
44,67 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
Mobilný internet 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
Vuc-net 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
Internet a služby 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
71,54 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
PHL, dial.n. a mýtne, AdBlue |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
286,72 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
licenčné odmeny 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
791,90 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 061/25 |
Objednávame si u Vás deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu v objektoch DAD v sume 439,97 s DPH. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 062/25 |
Objednávame si u Vás výrobu scénickej dekorácie do div. hry Učiteľ v sume 320 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AMSTYL,s.r.o. |
44438818 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0244 |
Zemný plyn 11/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
553,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
1%tný príspevok október 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
123,25 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
98,40 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 059/25 |
Objednávame si u Vás tlač s programom DAD na mesiac 11/2025 40ks plagátov (1€/ks) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 060/25 |
Objednávame si u Vás výlep plagátov s programom DAD na mesiac 11/2025 v sume 75,60 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0241 |
Hovorné mobil 10/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
Servis vozidla Škoda Octavia PO164BJ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Lukáš Antolík |
44164335 |
|
200,00 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
Opakovaná TK a EK vozidla Škoda Octavia PO124BJ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
28,00 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
Autodiely potrebné k servisu vozidla Škoda Octavia PO124BJ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Sivák Ľubomír |
37711598 |
|
682,60 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 056/25 |
Objednávame si u Vás opakovanú emisnú a technickú kontrolu vozidla Škoda Octavia PO124BJ v sume 28 € s DPH. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
