| 032/25 |
Objednávame si u Vás akumulátor VARTA 1890Ah, 1000A 2ks - 258€/ks. Spolu: 516 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Sivák Ľubomír |
37711598 |
|
0,00 € |
27.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 033/25 |
Objednávame si u Vás tlač s programom DAD na mesiac 6/2025 40ks plagátov (1€/ks) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
27.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 034/25 |
Objednávame si u Vás výlep plagátov s programom DAD na mesiac 6/2025 v sume 75,60 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
27.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 031/25 |
Napájací kábel 3x2,5 guma, ukončenie s konektormi NAC3MX-W-TOP a NAC3FX-W-TOP, dĺžka 1m 10ks: 286,30 € bez DPH.
Napájací kábel 3x2,5 guma, ukončenie s konektormi NAC3MX-W-TOP a NAC3FX-W-TOP, dĺžka 30m 1ks 78,60 € bez DPH
Napájací kábel 3x2,5 guma, ukonč |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CITY LIGHT Slovakia s.r.o. |
44514557 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0117 |
Výlep plagátov s programom DAD 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
75,60 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
Antivírusová ochrana ESET HOME na 10PC |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
INCO - AG, s.r.o. |
36445517 |
|
195,00 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Dial. nál. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4,22 € |
20.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
227,85 € |
20.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 030/25 |
Objednávame si u Vás antivírusovú ochranu od spoločnosti ESET k licencii BTW2-X5W3-TN45-S8E7-8FJD, kde sa používa verejné ID: 33C-FJF-WM4 pre 10ks PC za cenu 19,50.-€/1ks. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
INCO - AG, s.r.o. |
36445517 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0111 |
EE- Po, Jarková 77 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
120,57 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
EE- Chata Sigord 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,85 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
Poskytované služby online predaj za obdobie 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
60,02 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
EK a TK vozidla Renault PO615CA, TK autobusu Mercedes-Benz PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
201,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Oprava PC, analýza siete |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
INCO - AG, s.r.o. |
36445517 |
|
298,10 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 028/25 |
Objednávame si u Vás EK a TK vozidla Renault Midlum PO615CA v sume 128€ a TK autobusu Mercedes-Benz Tourino PO706EM v sume 73 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 029/25 |
Objednávame si u Vás CD prehrávač Gemini CDMP-1500 v celkovej sume 243,48 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0105 |
Mobilný internet 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Hovorné, internet 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
72,14 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Vuc-net 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Hovorné 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
46,04 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
