| DFB/24/0268 |
Hovorné mobil 11/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
Zaškolenie a opakované oboznamovanie osôb na obsluhu VTZ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odborný pracovník VTZ a BOZP |
32963912 |
|
498,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 100/24 |
Objednávame si u Vás organizovanie tlačových besied počas roka 2025 pri príležitosti uvedenia premiér v sume 120,00 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ SYNDIKÁT NOVINÁROV |
00178501 |
|
0,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0266 |
Deratizácia, dezinsekcia priestorov DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
384,00 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
Nábytok do kancelárií DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TESS INTERIÉR, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
45692319 |
|
20 200,00 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 099/24 |
Objednávame si u Vás výlep plagátov s programom DAD na mesiac 12/2024 v sume 64,70 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
25.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 098/24 |
Objednávame si u Vás revízie elektrických zariadení v priestoroch DAD v sume: 230 € bez DPH. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BORONKAJ Milan |
40995976 |
|
0,00 € |
22.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0264 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
24,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
Servis telekom rozvodov a pripojenie sieťovej tlačiarne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
96,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
Údržba kopírovacieho stroja, oprava fixačnej jednotky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
217,80 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 094/24 |
Objednávame si u Vás:
servis telekom. rozvodov, prepojenie klapiek 60 € bez DPH, pripojenie sieťovej tlačiarne, konfiguráciu: 20 € bez DPH. Celková suma: 96 s DPH |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
0,00 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 095/24 |
Objednávame si u Vás zaškolenie a opakované oboznamovanie osôb na obsluhu VTZ zdvíhacieho, výchovu a vzdelávanie, aktualizačnú odpornú prípravu a opakované oboznamovanie viazačov bremien v celkovej sume 498 € s DPH |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
0,00 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 096/24 |
Objednávame si u Vás DVD záznam z premiéry ukrajinskej div. hry Pytačky na Hončarovke v sume: 300 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
0,00 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 097/24 |
Objednávame si u Vás fotodokumentáciu z premiéry ukrajinskej div. hry Pytačky na Hončarovke v sume: 200 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
0,00 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0260 |
Tachografová karta |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alanata a. s. |
54629331 |
|
54,00 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
Poskytované služby online predaj za obdobie 10/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
73,05 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
Výlep plagátov s programom DAD 11/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
64,70 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
Demontáž rozvodnice EPS a následná montáž na určenú stranu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
D+K Alarm s. r. o. |
36459411 |
|
818,50 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
365,76 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 091/24 |
Objednávame si u Vás overenie tachografu na autobuse Mercedes PO706EM v sume 135 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
