| DFB/24/0245 |
licenčné odmeny 10/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
321,26 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
Nájom-podiel na dani z nehnuteľ. 2024 KK-DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
3 496,67 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
Nájom steny budovy KK-DAD 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
1 458,00 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
Scénické dekorácie a javiskové textílie do div. inscenácie Pytačky na Hončarovke: plachta, auto/frézovanie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TAMPEX Prešov spol.s.r.o. |
36466280 |
|
455,40 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
134,00 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
Hydraulický zdvihák 2ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Sivák Ľubomír |
37711598 |
|
97,50 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
Tachografová karta |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alanata a. s. |
54629331 |
|
54,00 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
EE- Po, Jarková 77 10/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
104,29 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
EE- Chata Sigord 10/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
365,76 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
Poskytované služby online predaj za obdobie 10/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
73,05 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
ZZ utierky 25x20 4000ks - 10 krabíc, zásobníky na utierky 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
269,47 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
TK a EK na autobuse Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
Dekorácie do div. hry Pytačky na Hončarovke: kovový praker na koberce, vozík automechanika s držiakom na siluetu auta |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AMSTYL,s.r.o. |
44438818 |
|
480,00 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
Overenie digitálneho tachografu na autobuse Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
135,00 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
Výlep plagátov s programom DAD 11/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
64,70 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
Demontáž rozvodnice EPS a následná montáž na určenú stranu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
D+K Alarm s. r. o. |
36459411 |
|
818,50 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
24,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
Údržba kopírovacieho stroja, oprava fixačnej jednotky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
217,80 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
Servis telekom rozvodov a pripojenie sieťovej tlačiarne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
96,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
