DFB/24/0208 |
Dial. nál. a mýtne, AdBlue |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
22,59 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0211 |
Mobilný internet 9/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0212 |
hovorné 9/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
52,37 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0213 |
Vuc-net 9/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0214 |
Hovorné, internet 9/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0210 |
Výlep plagátov s programom DAD 10/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
64,70 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0209 |
Automatizované spracovanie výkazu FIN-504 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ASSECO SOLUTIONS,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0207 |
Magma - systémová podpora III.Q.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0215 |
Pneumatiky Matador 245/70 R19,5 4ks, prezutie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MILEND s.r.o. |
36499692 |
|
1 095,98 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0216 |
Zneškodnenie VKK |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
784,20 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0218 |
Kostýmy a scénické dekorácie do div. hry Peniaze |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ZUZU HUDEK design s. r. o. |
47403675 |
|
1 047,21 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0219 |
Výtvarný návrh kostýmov do div. hry Peniaze |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ZUZU HUDEK design s. r. o. |
47403675 |
|
1 500,00 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0222 |
licenčné odmeny III. Q. 2024 archívnej hudby v div. hre Chráňte Flóru, Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SOZA |
00178454 |
|
78,00 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0220 |
EE- Po, Jarková 77 9/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
81,73 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0221 |
EE- Chata Sigord 9/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0217 |
Práce vo výškach: Demotnáž stropových plachiet , údržba |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LUTEN s.r.o. |
53144112 |
|
364,00 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0223 |
Magma - nové verzie IV.Q.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0230 |
1000 riešení - predplatné r. 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
68,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0226 |
Odborné skúšky zdvíhacích zariadení na VS DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
H-technic, s. r. o. |
36596931 |
|
440,00 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0228 |
Ubytovanie výtvarníčky Zuzan& Hudek v termíne od 25.09.-27.09.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Súkromná stredná odborná škola |
00686514 |
|
54,00 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |