DFB/23/0148 |
EE- Chata Sigord 8/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0152 |
Výmena expanznej nádoby kúrenia tep. izolácie horákov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
350,00 € |
08.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0150 |
Servisná prehliadka plynového kotla 50 PLO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
150,00 € |
04.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0157 |
Nedoplatok - EE, Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
10.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0156 |
Vuc-net 7/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0155 |
Hovorné, internet 7/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0154 |
Hovorné 7/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
50,80 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0153 |
Mobilný internet 7/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0151 |
EE- Po, Jarková 77 7/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
78,12 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0147 |
Zemný plyn 8/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0159 |
Oprava predných dverí na autobuse Mercedes-Benz PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
946,50 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0160 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 8/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0158 |
Hovorné mobil 8/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0164 |
Vyúčtovacia fa - Finančný spravodajca 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0162 |
Výroba scénickej dekorácie do rozprávky Soľ nad zlato |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AMSTYL,s.r.o. |
44438818 |
|
3 400,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0166 |
Hovorné 8/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
50,21 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0165 |
Mobilný internet 8/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0163 |
Dial. nál. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4,90 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0169 |
Poistenie majetku III. Q 2023 - dopoistenie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,91 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0168 |
Vuc-net 8/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |