DFB/23/0033 |
1% príspevok február 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
39,74 € |
03.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0032 |
licenčné odmeny 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
173,45 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0031 |
EE- Chata Sigord 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0030 |
Zemný plyn 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0039 |
EE- Po, Jarková 77 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
184,32 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0037 |
Hovorné, internet 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0036 |
Vuc-net 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0035 |
Hovorné 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
52,96 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0034 |
Mobilný internet 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0038 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
57,60 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0040 |
Poistenie majetku II. Q 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
249,95 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0043 |
Nafotenie a tlač plagátu do div. hry Ivanov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
OLIVIER production s.r.o. |
44209380 |
|
480,00 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0042 |
Tlač plagátov a pozvánok do div. hry Ivanov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
OLIVIER production s.r.o. |
44209380 |
|
180,00 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0041 |
Šitie pánskeho kostýmu do div. hry Ivanov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
200,00 € |
15.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0044 |
DVD záznam divadelnej hry Ivanov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0047 |
Raut pri príležitosti premiéry Ivanov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Súkromná stredná odborná škola |
00686514 |
|
1 060,60 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0045 |
Fotodokumentácia div. hry Ivanov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Dalibor KRUPKA |
8402159084 |
|
200,00 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0048 |
Ubytovanie režiséra div. hry Ivanov S. Sprušanského v termíne od 15.01.-18.03.2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
610,50 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0046 |
Hovorné mobil 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0049 |
Magma - systémová podpora 1.Q.2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AUTOCONT, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |