DFB/23/0213 |
Zemný plyn 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0211 |
Hovorné mobil 10/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,02 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0220 |
Šaty do div. hry Chráňte Flóru - 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DUOTRADE, s.r.o. |
36805271 |
|
392,50 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0223 |
Diagnostika a oprava svetelného obvodu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jozef ZELINKA |
34347798 |
|
120,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0218 |
Ubytovanie režiséra hry Chráňte flóru a jeho real. tím |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
|
290,32 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0222 |
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
174,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0219 |
Oprava spúšťača okna na vozidle Renault PO615CA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VOLVO Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
|
747,46 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0221 |
1% príspevok október 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
132,33 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0217 |
licenčné odmeny 6-10/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
209,95 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0216 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
206,15 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0228 |
Ruletový stôl, stojan s telefónom, tylový záves, stojany na záves do ukr. div. hry Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AMSTYL,s.r.o. |
44438818 |
|
1 245,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0227 |
Hovorné, internet 10/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0226 |
Vuc-net 10/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0225 |
Mobilný internet 10/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0224 |
Hovorné 10/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,19 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0232 |
Technické poradenstvo pri návrhu scény divadelnej hry Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DKI Invest s.r.o. |
36652784 |
|
800,40 € |
15.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0229 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
72,00 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0240 |
Účto. ROPO a OBCÍ r. 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
215,00 € |
24.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0237 |
Nahrávanie vokálov do div. hry Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Pinkstreet s. r. o. |
55699227 |
|
300,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0234 |
TK a EK na autobuse Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |