| DFB/23/0026 |
Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
34,00 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
Hovorné mobil 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
Výmena plynového ohrievača teplej vody v kotolni |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BRODEM - Brodzák Jozef |
10671871 |
|
1 183,06 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
1% príspevok február 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
39,74 € |
03.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
licenčné odmeny 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
173,45 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
EE- Chata Sigord 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
Zemný plyn 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
EE- Po, Jarková 77 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
184,32 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
Hovorné, internet 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
Vuc-net 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Hovorné 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
52,96 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
Mobilný internet 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
57,60 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
Poistenie majetku II. Q 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
249,95 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
Nafotenie a tlač plagátu do div. hry Ivanov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
OLIVIER production s.r.o. |
44209380 |
|
480,00 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
Tlač plagátov a pozvánok do div. hry Ivanov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
OLIVIER production s.r.o. |
44209380 |
|
180,00 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
Šitie pánskeho kostýmu do div. hry Ivanov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
200,00 € |
15.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
DVD záznam divadelnej hry Ivanov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
Raut pri príležitosti premiéry Ivanov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Súkromná stredná odborná škola |
00686514 |
|
1 060,60 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
