DFB/23/0125 |
vylepovanie plagátov s programom DAD 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
72,00 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0126 |
Vyúčtovacia fa - výmena elektromera Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0128 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0127 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
444,84 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0132 |
Magma - systémová podpora II.Q.2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AUTOCONT, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0131 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
30.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0130 |
1% príspevok jún 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
116,33 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0129 |
Hovorné mobil 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0135 |
Objednávam si u Vás overenie tachografu na vozidle Renault Megan PO615CA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VOLVO Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
|
161,62 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0134 |
EE- Chata Sigord 7/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0133 |
Zemný plyn 7/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0143 |
Servisné práce ISPIN III.Q 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ASSECO SOLUTIONS,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0137 |
Magma - nové verzie III.Q.2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AUTOCONT, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0142 |
Vuc-net 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0141 |
Hovorné, internet 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0140 |
Hovorné 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
52,43 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0139 |
Mobilný internet 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0138 |
EE- Po, Jarková 77 6/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
104,22 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0136 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
284,66 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFK/23/0002 |
Schodolez |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Liftega s.r.o. |
51668718 |
|
2 464,00 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |