| 072/23 |
Objednávame si u Vás opravu spúšťača okna na vozidle Renault PO615CA v sume 750,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VOLVO Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
|
0,00 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 073/23 |
Objednávame si u Vás fotodokumentáciu rozprávky Soľ nad zlato v sume 200,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FOTOATELIÉR Branislav Štefánik |
48103322 |
|
0,00 € |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 074/23 |
Objednávame si u Vás DVD záznam rozprávky Soľ nad zlato v sume 300,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FOTOATELIÉR Branislav Štefánik |
48103322 |
|
0,00 € |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 075/23 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál ku rozprávke Soľ nad zlato v sume 120,- €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0278 |
Úložné boxy 30l-2ks, 32l-5ks, a vešiaky na šaty 3ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
127,45 € |
03.01.2023 |
|
|
04.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
Hovorné 12/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,48 € |
10.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
Mobilný internet 6/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
300,29 € |
03.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
1% príspevok december 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
80,77 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
SPIN - rozsah služby č.1 I. Q 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ASSECO SOLUTIONS,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
SPIN - rozsah služby č.2 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ASSECO SOLUTIONS,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
Magma - nové verzie I.Q.2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AutoCont SK s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
Finančný spravodajca 2022 - vyúčtovacia fa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
33,41 € |
16.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0288 |
licenčné odmeny 12/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
177,51 € |
13.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
Vyúčtovacia fa - predĺženie registrácie domény |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
18.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
Vuc-net 12/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0284 |
Hovorné, internet 12/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
10.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
EE- Chata Sigord nedoplatok |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
4,50 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
142,14 € |
05.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
Hovorné mobil 1/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,02 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
