| DFB/21/0043 |
Hovorné |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,64 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
Mobilný internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
Bankové výlohy za úhradu platby do zahraničia - FARAÓNI |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
24,00 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
Vuc-net |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
Hovorné , internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
Poistenie majetku II. Q 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
249,95 € |
25.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
Magma - systémová podpora 1.Q.2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AutoCont SK s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
BOZP a pracovná zdravotná služba |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
Zemný plyn 4/2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
500,00 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
Elektronický stravný lístok |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
233,95 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
Hovorné |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,64 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
Mobilný internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| R. Z. 3/2021 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
21.04.2021 |
22.04.2021 |
|
21.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB/21/0060 |
poplatok za komunálny odpad na r.2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
523,38 € |
15.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
Nájomné a služby spojené s nájmom za II.Q 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
248,55 € |
08.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
Stravné lístky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
697,96 € |
14.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
SPIN - servisné práce II. Q 2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ASSECO SOLUTIONS,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
Magma - nové verzie II.Q.2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AutoCont SK s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
