DFB/21/0029 |
Účto. ROPO a OBCÍ r. 2021-vyúčt.fa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
179,00 € |
10.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0018 |
Kancelársky nábytok |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Möbelix, s.r.o. |
35903414 |
|
601,52 € |
03.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0030 |
NN info Rusín - periodická tlač |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Rusínska obroda na Slovensku |
17151074 |
|
14,70 € |
11.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0028 |
Stravné lístky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 339,53 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0027 |
Elektronický stravný lístok |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
233,95 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0026 |
Hovorné |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,72 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0024 |
Mobilný internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0032 |
Tlačový servis za r. 2020 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ SYNDIKÁT NOVINÁROV |
00178501 |
|
60,00 € |
18.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0031 |
Respirátor FFP2- 40ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
40,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0025 |
Hovorné poplatky , internet |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0023 |
Vuc-net |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0017 |
Časopis KOD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADELNÝ ÚSTAV |
00164691 |
|
5,10 € |
02.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0022 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
81,28 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0034 |
BOZP a pracovná zdravotná služba |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0037 |
Stravné lístky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 339,53 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0036 |
Elektronický stravný lístok |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
269,05 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0038 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
03.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0033 |
Zemný plyn 3/2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
500,00 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0039 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
74,99 € |
05.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0035 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |