| DFB/21/0202 |
mobilný internet 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
hovorné 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,57 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
PHL, diaľ. nál. mýtne 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
610,40 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
134,00 € |
05.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
215,24 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ANAVY-Mgr.Martin Hugec |
33873143 |
|
279,39 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
312,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
Nájom steny budovy KK-DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
1 458,00 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
odbor. prehliadka elektrických zariadení v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BORONKAJ Milan |
40995976 |
|
495,00 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
2 346,51 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
313,68 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
strunová kosačka STIHL FS 120 AC + ochrana tváre plast.štít |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VELOTERA - Ing. Peter Dzadík |
22909133 |
|
418,90 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
Diagnostika poruchy elektrického obvodu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BORONKAJ Milan |
40995976 |
|
195,84 € |
28.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
Zemný plyn 11/2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
500,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0215 |
dezinfekčné a čistiace prostriedky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
97,07 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0214 |
Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
269,81 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0213 |
Kancelárske potreby |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
426,73 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0212 |
Zaškolenie 1 zamestnanca a opakované zaškolenie na obsluhu VTZ zdvíhacieho a výchovu a vzdelávanie viazačov bremien, |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
324,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
