DFB/21/0190 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0191 |
Diagnostika poruchy elektrického obvodu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BORONKAJ Milan |
40995976 |
|
195,84 € |
28.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0192 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
053/21 |
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
0,00 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
050/21 |
Objednávame si u Vás strunovú kosačku STIHL FS 120 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VELOTERA - Ing. Peter Dzadík |
22909133 |
|
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
051/21 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku automobilu Škoda Octavia PO124BJ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
052/21 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku autobusu Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. |
35780754 |
|
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
047/21 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku elektrických zariadení v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BORONKAJ Milan |
40995976 |
|
0,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
048/21 |
Objednávame si u Vás deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu v objektoch DAD. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
0,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
049/21 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku plynových a tlakových zariadení v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing.KUNEC Peter |
34506276 |
|
0,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0189 |
PC All in One PC HP ProOne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
783,60 € |
25.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0188 |
Fotodokumentácia div. hry 12 stoličiek |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0187 |
DVD záznam divadelnej hry 12 stoličiek |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0182 |
Úprava a reštaurovanie dodaných stoličiek 14 ks, dodanie dobových stoličiek 10 ks, vyhotovenie tabuliek v azbuke 10ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AMSTYL,s.r.o. |
44438818 |
|
878,00 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0185 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ zdvíhacích |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
H-technic, s. r. o. |
36596931 |
|
400,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0184 |
Magma - nové verzie IV.Q.2021 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AutoCont SK s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0183 |
Ubytovanie realizač. tímu div. hry 12 stoličiek M. Daubrava |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
31,32 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0176 |
TK a EK na vozidle Škoda OCTAVIA PO124BJ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
11.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0181 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
639,86 € |
19.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/21/0174 |
Vuc-net |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |