| DFB/21/0235 |
Účto. ROPO a OBCÍ r. 2022-vyúčt.fa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
185,00 € |
07.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 069/21 |
Objednávame si u Vás regál HEAVY RACK 1770x2400x600: 2ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
0,00 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0215 |
dezinfekčné a čistiace prostriedky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
97,07 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0214 |
Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
269,81 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0213 |
Kancelárske potreby |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
426,73 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0212 |
Zaškolenie 1 zamestnanca a opakované zaškolenie na obsluhu VTZ zdvíhacieho a výchovu a vzdelávanie viazačov bremien, |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
324,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0204 |
internet-hovorné 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
09.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
Vuc-net 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
Energie2, - DAD Jarková 10/21 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
110,75 € |
04.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 066/21 |
Motorola TLKR T92 H2O IP67- 2ks
Dell Inspiron 15 (3501) Black -1ks
Verbatim External Slimline CD/DVD Writer
Trust Atlanta Laptop Bag 15,6" Eco
Gigaset A415- 1ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 067/21 |
Objednávame si u Vás 4ks Kábel mikrofónový XLR M/F 10 metrov,6ks Redukcia DIN M - XLR F,2ks Redukcia Jack sym. 6,3mm M - XLR F,1ks Kábel Jack stereo 3,5 mm - 2 x XLR M 1,5 metra,10ks Suchý zips na kábel 300 mm,Plastový 2U rack |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Stanislav Greš |
43720030 |
|
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 068/21 |
Objednávame si u Vás revíziu EPS |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
D+K Alarm s. r. o. |
36459411 |
|
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 064/21 |
Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva IROP-PO7-SC-77-2021-75 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Feminity s.r.o. |
50019856 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 065/21 |
Objednávame si u Vás záloha PC 3x,Prenos dát 3x, nainštalovanie nového softweru 3x, preinštalovanie už zakúpených licencií softwerov (office, grafické programy, eset) konfigurácia mailových schránok a napojenia na VPN Vuc-net, zosieťovanie tlačiarní vo vš |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Peter JANUS |
47889799 |
|
0,00 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0211 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
215,24 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ANAVY-Mgr.Martin Hugec |
33873143 |
|
279,39 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
312,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 061/21 |
Objednávame si u Vás kominárske práce v kotolni DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0208 |
odbor. prehliadka elektrických zariadení v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BORONKAJ Milan |
40995976 |
|
495,00 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 062/21 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní HP1018-1ks, HP1006-2ks, HP CF 400-2ks, CF401-1ks, CF402 1ks, CF403-1ks, CF540-1ks, CF541-1ks,CF542-1ks, CF543-1ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ever, s.r.o. Prešov |
36492370 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
