| DFB/24/0140 |
EE- Chata Sigord 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
13.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
licenčný poplatok za používanie software r. 2021,2022, 2023,2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
3 120,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
TK na vozidle Renault PO615CA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
05.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za III. Q. 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
732,83 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
Aktualizačná odborná príprava EZ SKU: EZVZ001 pre zc-ov : M. Tuptová, R. Tanislo, M. Polák |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
IOSO s. r. o. |
36650889 |
|
162,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
350,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
441,51 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
Reproduktory pre odposluch vrátane poteniometra a montážnch konzol |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CITY LIGHT Slovakia s.r.o. |
44514557 |
|
2 370,00 € |
25.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
Deratizácia, dezinsekcia priestorov DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
349,20 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
Poistenie majetku III. Q 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
378,14 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 053/24 |
Objednávame si u Vás revíziu výťahu v sume: 230,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
0,00 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0146 |
Hovorné mobil 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
Zemný plyn 7/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
662,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
1% príspevok jún 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
106,77 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
licenčné odmeny 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
180,78 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
Poplatok za online predaj 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
30,26 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
licenčné odmeny II. Q. 2024 archívnej hudby v div. hre Chráňte Flóru, Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SOZA |
00178454 |
|
273,00 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
768,09 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
