| DFB/22/0075 |
1% príspevok apríl2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
21,83 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
Zemný plyn 5/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
500,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
EE- Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
Hovorné 4/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,08 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
Mobilný internet 4/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
licenčné odmeny 4/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
60,69 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
EE- Po, Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
146,40 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
Daň z nehnuteľností 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
1 124,54 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
Vuc-net 4/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
Hovorné, internet 4/2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 016/22 |
Objednávame si u Vás akumulátor VARTA170Ah |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Sivák Ľubomír |
37711598 |
|
0,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0085 |
Vyúčtovacia fa - poplatok za vystavenie potvrdenia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,20 € |
24.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
Školenie: Mzdová účtovníčka II.Q 2022 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
23.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
dial. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11,99 € |
19.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 018/22 |
Objednávame si u Vás TK a EK Renault Midlum PO615CA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
0,00 € |
27.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 017/22 |
Objednávame si u Vás TK na autobus mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
0,00 € |
27.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 019/22 |
Objednávame si u Vás deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu v priestoroch DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
0,00 € |
30.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 020/22 |
Objednávame si u Vás 30ks briezky do inscenácie Červená kalina |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Urbariátna spoločnosť, pozemkové spoločenstvo |
31991963 |
|
0,00 € |
30.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0091 |
Dobropis Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-5,00 € |
31.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
Hovorné mobil |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,90 € |
27.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
